| S253凤凰至木江坪公路改建工程项目11月质量月报 |
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| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| 一 | 组织机构及制度实行情况 | 1、项目部质量管理组织机构、技术管理组织机构设置 2、质量管理人员配备，分工情况，是否设有专职质检员；
3、项目部质量目标分解，重难点工程和关键部位有无质量控制措施；
4、质量管理制度及落实情况。 | 本项目质量管理人员配置齐全，质检工程师一名，专职质检员3名。隧道桥梁等控制性工程有比较完善的质量控制措施。质量管理制度及质量奖惩制度落实到位。 
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| 二 | 相关方管理与评价 | 1、监理例会记录；
2、验收会议评价；
3、业主方文件对技术质量的评价。 | 每次监理例会都已作记录，验收会议评价较好，监理业主对质量评价较好。 |
| 三 | 企业对项目的管理情况 | 1、企业对项目的日常检查与整改记录；
2、企业定期对项目技术质量工作的评价。 | 企业检查记录完整，做有检查会议纪要，企业对项目技术质量工作提出很多宝贵意见，总体评价良好。 |
| 四 | 工程实体观感质量 | 1、现场工程实体观感质量；
2、现场材料、半成品质量管控规范、有序。 | （配现场实体照片，要反映出质量现况的，或出了质量问题的细节照片） 
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| 五 | 施工组织设计、专项方案 | 1、施工组织设计文件编制及审批情况；
2、专项方案的编制及审批情况；
3、方案的交底及实行检查情况；
4、有无重大变更涉及方案的重新报批情况。 | 施工组织设计文件已编制审批完成；路基桥梁隧道绿化工程都已编制专项方案；施工队伍进场对每批工人都作了技术交底；无重大变更涉及方案重新报批。 |
| 六 | 试验资料 | 1、试验检测有计划，符合现场实际；
2、试验检测有台帐，资料清晰；
3、检测报告及时，签字齐全、结论明确； | 实验室按照正常实验程序和实验规范，实验室建有实验检测台账，检测报告签字齐全。 |
| 七 | 技术资料 | 1、前期准备工作报验及时，符合规范；
2、测量控制及放样记录数据准确，签字齐全；
3、技术交底清晰、及时，签字完善。
4、隐蔽验收、工序检查资料报验及时，填写正确，签字齐全。 | 前期准备工作按规范流程报验；测量数据真实准确，签字齐全；质检员现场技术交底清晰明确，签字齐全；隐蔽工程验收报验及时，留有影响资料及现场收方单，签字齐全。 |
| 八 | 过程资料 | 1、现场管理有序，自检及时，记录完整；
2、强制性条文实行情况；
3、质量受控，缺陷整改有记录，对质量问题纠正，纠正措施；
4、施工日志；
5、验收程序符合规定，结论明确。 | 现场施工员管理比较有序，自检及时，每日记录有施工日志，对质量问题指出及时，并监督整改纠正到位，验收程序符合规范程序，结论明确。 |
